一、金华市民政局概况

（一）主要职能

1．贯彻执行民政工作的法律法规。研究起草有关民政的地方性法规、规章草案，制定全市民政事业发展规划和政策并组织实施。

2．负责社会组织的登记和监督管理。

3．牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设，指导和监督全市实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对工作。承担全市革命老区建设相关工作。

4．指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设， 组织开展城市基层治理相关工作。

5．负责行政区划管理。规范全市地名标志的设置和管理，

负责全市标准地名资料的编辑和审定。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作，调处行政区域边界争议。

6．拟订全市社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。

7．拟订全市养老服务发展规划、政策和标准。指导全市养老服务体系建设，参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设，指导居家养老服务工作。

8．负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。

9．拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，会同

有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

10．拟订慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。

11．负责市级福利彩票公益金的管理工作。

12．负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

13．负责管理监督全市大中型水库移民安置和后期扶持工作，指导小型水库移民扶持工作。

14．完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，金华市民政局部门预算包括：局本级预算、下属金华市社会福利企业办公室、金华市殡仪馆、金华市地名办公室、金华市救助管理站、金华市第一社会福利院、金华市福利彩票发行中心、金华市殡葬执法支队、金华市社区服务指导中心、金华市养老服务指导中心、金华市龙山公墓和金华市社会福利中心预算。

二、金华市民政局2020年部门预算安排情况说明

（一）关于民政局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理的资金、单位资金、单位结余、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。金华市民政局2020年收支总预算24582.97万元。

（二）关于民政局2020年收入预算情况说明

金华市民政局2020年收入预算24582.97万元，其中：上年结转1526.93万元，占6.21%;一般公共预算拨款收入8301.77万元，占33.77%；财政专户管理的资金3832.28万元，占15.59%；政府性基金预算拨款收入10865.36万元，占44.2%；单位结余53.63万元，占0.22%；单位资金3万元，占0.01%。

（三）关于民政局2020年支出预算情况说明

金华市民政局2020年支出预算24582.97万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出24.89万元、社会保障和就业支出12480.96万元、卫生健康支出79.39万元、农林水支出1724.27万元、住房保障支出176.22万元、其他支出10097.24万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3112.53万元，占12.66%；日常公用支出323.54万元，占1.32%；项目支出21146.90万元，占86.02%。

结转下年0万元。

（四）关于民政局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市民政局2020年财政拨款收支总预算19167.12万元。收入包括：一般公共预算8301.77万元、政府性基金10865.35万元；支出包括：教育支出18.08万元、社会保障和就业支出8401.82万元、卫生健康支出53.62万元、农林水支出1709.27万元、住房保障支出127.16万元、其他支出8857.18万元。

（五）关于民政局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华市民政局2020年一般公共预算当年拨款8301.77万元，比2019年执行数减少10449.48万元，主要是2020年由于机构改革以后单位数量减少，优抚、医疗救助等职能划转，故规模减少较大。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）18.08万元，占0.22%、社会保障和就业（类）支出6436.64万元，占77.53%；卫生健康（类）支出53.62万元，占0.65%；农林水（类）支出1666.27万元，占20.07%；住房保障（类）支出127.15万元，占1.53%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）18.08万元，主要用于干部职工培训。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行(民政管理事务）（项）404.67万元，主要用于局本级的基本支出。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）209.34万元，主要用于地名管理支出等。

（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理（项）644.26万元，主要用于社会救助、社会福利、社会事务、信息化建设维护、低保核查、水库移民管理、社会组织等业务的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（类）行政单位离退休（项）31.07万元，主要用于离休人员离休经费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）90.31万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）45.15万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）22.89万元，主要用于离退休人员其他支出。

（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）267万元，主要用于为儿童提供福利服务方面的支出。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）1120万元，主要用于老年提供福利服务方面的支出。

（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）412.67万元，主要用于民政举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

（12）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）528.08万元，主要用于下属社会福利事业单位支出。

（13）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）17万元，主要用于城市最低生活保障对象的最低生活保障支出。

（14）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）100万元，主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（15）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）282.2万元，主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

（16）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）6万元，主要用于农村三老人员生活困难和医疗补助资金支出。

（17）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2256万元，主要用于慈善事业、困难群众临时救助、民政信息化等支出。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.29万元，主要用于行政及参公单位医疗保险支出。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.34万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

（20）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）568万元，主要用于中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出。

（21）农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）1098.27万元，主要用于水利工程建设移民等方面的支出。

（22）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）127.15万元，主要用于行政事业单位按规定标准及比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于民政局2020年一般公共预算基本支出情况说明

金华市民政局2020年一般公共预算基本支出1794.07万元，其中：

人员经费1279.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费449.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于民政局2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

金华市民政局2020年政府性基金预算当年拨款10865.36万元，比2019年执行数增加1321.82万元，主要是2020年预算拨款中包含中央、省、市通过财政转移到县（市、区）资金，此资金实际由县（市、区）执行使用，而2019年执行数为市本级使用资金，不含转移支付。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出1965.18万元，占18.09%；农林水（类）支出43万元，占0.4%；其他支出（类）支出8857.18万元，占81.51%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）（项）1191.18万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

（2）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出）（项）774万元，主要用于大中型水库移民扶助基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

（3）农林水支出（类）大中型水库库区基金支出（款）基础设施建设和经济发展（大中型水库库区基金支出）（项）43万元，主要用于大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

（4）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）1280.18万元，主要用于市福彩中心的业务费用支出。

（5）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（类）用于社会福利的彩票公益金支出（项）7577万元，主要用于社会福利和社会救助等的彩票公益金支出。

  （八）关于民政局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市民政局2020年一般公共预算“三公”经费预算数为16.81万元，比2019年执行数减少16.99万元，下降50.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：因公出国（境）费用：2020年部门预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降100%，主要原因是2020年年初单位未有因公出国（境）计划，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算5.71万元，比上年执行数下降25.84%。主要用于接待省内外来宾等支出。主要原因是根据实际情况需要和财政要求调整预算指标。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算11.1万元，比上年执行数下降57.85%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），无购置公务用车计划；公务用车运行维护费支出11.1万元，主要用于经批准保留的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是一是事业单位车改后车辆数量减少，二是机构改革后，机构数量减少。

（九）其他重要事项的情况说明（分项说明内容不可缺失）

1.机关运行经费

2020年金华市民政局本级1家行政单位以及金华市地名委员会办公室、金华市殡葬执法支队等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算125.09元，比2019年预算增长了23.45万元，增长7.11%，主要是因人员变动导致经费增加。

2.政府采购情况

2020年金华市民政局所属各预算单位采购预算总额9254.3万元，其中：政府采购货物预算663.41万元、政府采购工程预算8184.67万元、政府购买服务预算406.22万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，金华市民政局所属各预算单位共有车辆23辆，其中，一般公务用车9辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车13辆，其他用车2辆、其他用车主要是龙山公墓（该单位为企业）2辆用于开展公墓业务。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆1辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

⑴总体情况。2020年金华市民政局通用类和专用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6507.70万元。

⑵重点项目情况①福彩公益金-市本级老年人意外伤害保险项目，涉及政府性基金当年拨款70万元，项目绩效目标：围绕提高老年人生活质量，着力保障困难老年人基本生活需求，增强老龄服务供给能力，促进城乡老年人基本公共服务均等化，逐步形成制度公平、城乡一体、区域平衡、可持续发展的老龄事业新局面，让困难老年人同步进入全面小康社会。②人才专项-社会工作人才队伍能力建设项目，涉及一般公共预算当年拨款20万元，项目绩效目标：根据社会工作人才队伍建设需要，组织开展面向社会工作人才培训及深度交流座谈会，提升社会工作人才专业能力。通过推进政府购买社会工作服务，来推动市社会工作者协会发挥作用，提升社会工作专业能力。加强社会工作人才激励，通过拓展社会工作服务领域，提高社会治理和社会服务水平，推进社会工作人才队伍建设，并推进社区、社会组织、社工人才联动，充分发挥人才力量，将有效落实社会政策、改进社会治理、强化社会服务，建构起适应市场经济和人民生活需要的社会治理和公共服务新格局，促进我市和谐社会建设。③孤儿生活费补助，涉及一般公共预算当年拨款21.3万元，项目绩效目标：按照《浙江省民政厅、浙江省财政厅转发民政部、财政部关于发放孤儿基本生活费的通知》（浙民福〔2011〕41号）的要求。在院集中供养孤残儿童28人。为孤残儿童提供优良的生活供养环境，确保在院儿童得到医疗、康复、特教、心理辅导等高品质的养护。从不能自理到能自理，不能上学到顺利进入普通型学校，能面向社会的儿童在成年后能融入社会，接触社会。等（详见表10）

5.以部门为主体的绩效目标

金华市民政局没有以部门为主体的绩效目标。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：各部门安排的用于干部培训的支出。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等业务的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的费用。

18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

22.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指用于城市最低生活保障对象的最低生活保障支出。

23.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

24.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流量乞讨人员救助支出（项）：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

25.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外、用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

26.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指未归口的其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

29.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

30.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：指中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

31.农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）：指用于水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定标准及比例为职工缴纳的住房公积金支出。

33.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）（项）：指用于大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

34.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出）（项）：指大中型水库移民后期扶助基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

35.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（大中型水库库区基金支出）（项）：指大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

36.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）：指福利彩票销售机构的业务费用安排的支出。

37.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

金华市民政局        

2020年5月28日